БЮДЖЕТ КОМПАНИИ НА 2012 ГОД
14 ноября 2011Совет директоров компании КРАНЭКС на своем заседании рассмотрел Бюджет доходов и расходов (БДР) на 2012 год.
Глубокое внедрение Корпоративной Информационной Системы, которая обеспечивает работу всех без исключения подразделений Компании в едином информационном пространстве, позволяет максимально автоматизировать бюджетный процесс.
Бюджет Компании содержит более 36 тысяч строк и вести его даже в полуавтоматическом режиме с помощью таблиц Excel технически невозможно.
Процесс бюджетирования построен следующим образом. В информсистему заносится План Продаж на 2012 год.
Все остальные планы – План производства, План закупок материалов, Потребность в персонале, План перевозок, План ремонтов, а также все бюджетные показатели Система рассчитывает автоматически, с учетом остатков на складах и в незавершенном производстве.
По мере исполнения БДР Система автоматически формирует управленческие и регламентированные отчеты с соответствующим план-фактным анализом бюджетных показателей и прежде всего о фактической себестоимости каждого вида Продукта.
Для того чтобы все это так работало, Компании пришлось оцифровать и занести в Базу Данных более 17 тысяч деталей и 300 тысяч технологических операций.
На основании имеющихся твердых заказов, Совет директоров принял для исполнения План продаж на 2012 год, превышающий факт текущего года примерно в два раза.
Чтобы выполнить эти обязательства всему коллективу Компании предстоит напряженно потрудиться.